集团2017年度现场审计圆满结束

      8月21日，由保华集团高级审计经理朱伟扬带队一行4人组成的内部审计小组，对集团进行了为期17天的现场审计工作，于9月6日结束。

      本次审计目标在于评估重要业务流程是否存在足够的控制活动及其有效性；发现严重的内控缺陷；对发现的内控缺陷提出改善建议；协助集团管理层对业务流程的活动进行深入了解。内审工作范围涵盖了集团本部的公司层面控制、货币资金及预算管理、采购与支出营运管理等12个业务管控流程，并对管理层就近期内控评估中所发现的漏洞及弱点，所制定的改善方案的执行情况进行跟进。同时，对集团下属的枝城港、云池港等分（子）公司的部分流程进行抽取，了解其内部控制措施。另外，跟进上年度內部审计中提出问题的改善情况。

      8月22日内审启动会后，内审小组按照现场访谈、内审资料收集及核查等业务流程稳步开展工作。在内审组工作期间，集团相关人员与内审组专家成员进行了广泛深入的交流沟通，充分吸取专家成员的意见和建议，进一步提升集团综合管理水平。

                                                                                                   图为内审小组在总部进行现场访谈